Пояснительная записка

 к отчету об исполнении бюджета поселка Золотухино

за 2017 год

      Бюджет поселка Золотухино на 2017 год утвержден  Решением  Собрания депутатов поселка Золотухино от 15.12.2016г. №117 «О бюджете поселка Золотухино на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов» по доходам и расходам в сумме 15 227 505 рублей.  Принятое решение о бюджете в соответствии с принципом гласности, установленным ст.36 Бюджетного кодекса РФ, было обнародовано в местах, определенных для обнародования.

      В ходе исполнения бюджета поселка Золотухино изменения в него вносились 7 раз, которые   также были   обнародованы  в местах, определенных для обнародования. Внесенные изменения и дополнения касались уточнения плановых показателей доходов и расходов:

по доходам в сторону увеличения на 3 198 737 рублей, от 15 227 505 рублей в первоначальной редакции увеличились до 18 426 242 рубля  в последней;

по расходам в сторону увеличения на 8 544 177 рублей, от 15 227 505 рублей в первоначальной редакции до 23 771 682 рубля в последней.

      В соответствии с решением Собрания депутатов поселка Золотухино от 29.12.2017 г. №64 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов поселка Золотухино от 22.12.2016 г. №17 «О бюджете поселка Золотухино на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» доходы утверждены в сумме 18 426 242  рубля и расходы в сумме 23 771 682 рубля, профицит бюджета составляет 5 345 440 рублей.

      Корректировка плановых показателей бюджета по истечении бюджетного года не производилась.

      Отчет об исполнении бюджета составлен в соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией,  которые применялись при утверждении бюджета. Отчет об исполнении бюджета соответствует утвержденному бюджету, принятому решением Собрания депутатов поселка Золотухино №17 от 22.12.2016г. (с внесенными изменениями и дополнениями).

      В 2017 году главным администратором доходов бюджета поселка   и главным распорядителем денежных средств являлась Администрация поселка Золотухино.

      В соответствии с уточненным бюджетом и бюджетной  росписью на 2017 год доходы бюджета поселка утверждены в сумме 18 426 242 руб., кассовое исполнение составило 18 421 142,68 руб. или 99,9 % от утвержденных ассигнований.

      За 2017 год в бюджет поселка Золотухино при плане 14 368 376 руб.  поступило собственных доходов 14 363 276,68 руб. или на 0,1 % меньше плановых назначений, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – план  5 778 120 руб., исполнено 5 777 225,39 руб., что составляет 100 % от утвержденных назначений;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, доходы – план  767 823 руб., исполнено 766 087,92 руб., что составляет 99,8 % от утвержденных назначений;

- налоги на совокупный доход – при плане 60 960 руб., исполнено 60 939,50 руб. или 100% от плановых назначений;

- налог на имущество физических лиц – план 373 000 руб., исполнено 373 391,85 руб. или 100,1 % от плановых назначений;

- земельный налог – план 3 686 000 руб., исполнено 3 684 563,43 руб. или 100 % от плановых назначений;

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным отменным платежам план 362 000 руб., исполнено 361 851,24 руб. или 100% от плановых назначений;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности – план 2 559 600 руб., исполнено 2 559 393,38 руб., что составляет 100 % от плановых назначений;

- прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений – план 75 500 руб., исполнено 75 110,4 руб., что составляет 99,5 % от плановых назначений;

  -  доходы от продажи материальных и нематериальных активов – план 703 373 руб., исполнено 702 713,57 руб., что составляет 99,9% от плановых назначений;

      Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили:  план – 4 032 866 руб., исполнено 4 032 866 руб. или 100 % от плановых назначений      в том числе:

- дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 834 090 руб., исполнено 1 834 090 руб. или 100% от плановых назначений;

- субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ (на обеспечение жильем молодых семей) – 235 302 руб., исполнено 235 302 руб. или 100 % от плановых назначений;

-субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – 1 895 984 руб., исполнено – 1 895 984 руб. или 100% от плановых назначений;

- прочие субсидии бюджетам поселений  – 67 490 руб., исполнено 67 490 руб. или 100 % от плановых назначений;

- из них:

- на мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов – 67 490 руб., исполнено – 67 490 руб., или 100 % от плановых назначений;

-безвозмездных поступлений – 25 000 руб.,  исполнено – 25 000 руб., или 100% от плановых назначений.

      В соответствии с уточненным бюджетом и бюджетной росписью на 2017 год расходы утверждены в сумме  –  23 771 682 руб., кассовое исполнение 20 718 785,54 руб., что составляет 87,2 % от уточненных ассигнований.

      Из них:

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»   план- 1 003 000 руб., исполнено 1 002 417,58 руб. или  99,9 % от плановых назначений;

0104 «Функционирование местных администраций» план – 2 753 940 руб., исполнено 2 753 533 руб. или 100 % от плановых назначений;

0111 «Резервные фонды» план – 7 000 руб., исполнено 0 руб. или 0 % от плановых назначений;

0113 «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания» план – 1 080 600 руб., исполнено 1 078 149,93 руб. или 99,8 % от плановых назначений;

0113 «Другие общегосударственные расходы» план – 1 353 840 руб., исполнено 1 320 881,04 руб. или 97,6 % от плановых  назначений, в том числе:

- уплата прочих налогов и иных платежей план – 5 580 руб. исполнено 5 572,56 руб. – 99,9%;

- возмещение причиненного вреда по мировому соглашению план - 600 000 руб. исполнено 600 000 руб. – 100%;

0204 «мобилизационная подготовка экономики» план – 1 000 руб., исполнено 0 руб. или 0 % от плановых назначений;

0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»  план – 72 400 руб., исполнено 66 067,50 руб. или 91,3 % от плановых назначений;

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» план – 10 000 руб., исполнено 7 001 руб. или 70 % от плановых назначений;

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» план – 17 000 руб., исполнено 1 100 руб. или 6,5 % от плановых назначений;

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  план – 6 955 395,84 руб., исполнено 6 124 315,19 руб. или 88,1 % от плановых назначений;

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  план – 469 783 руб., исполнено 353 018,62 руб. или 75,1 % от плановых назначений;

0501 «Жилищное хозяйство» - капитальный ремонт жилого фонда  план – 108 271 руб., исполнено 107 760,76 руб. или 99,5 % от плановых назначений;

0502 «Коммунальное хозяйство» - план 2 500 754 руб. исполнено 542 093,85 руб. или 21,7 % от плановых назначений;

0503 «Благоустройство»:

- мероприятия по благоустройству поселка план –6 347 821 руб., исполнено 6 297 199,47 руб. или 99,2 % плановых назначений;

в том числе:

- уличное освещение план – 549 100 руб., исполнено 549 094,43 руб. или 100 % от плановых назначений;

- организация и содержание мест захоронения план – 30 000  руб., исполнено 30 000 руб. или 100% от плановых назначений;

- реализация мероприятий по формированию современной городской среды план – 2 211 382 руб., исполнено 2 211 382 руб. или 100% плановых назначений;

- прочие мероприятия по благоустройству поселка план – 3 557 339 руб., исполнено 3 506 723,04 руб. или 98,6 % плановых назначений;

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» план 16 000,00 руб. исполнено 14 919 руб. или 93,2 % от плановых назначений;

0801 «Культура» план 130 210 руб. исполнено 129 885 руб. или 99,8% от плановых назначений;

1001 «Пенсионное обеспечение» - план 510 000 руб., исполнено 509 901,9 руб. или 100 % плановых назначений;

1003 «Социальное обеспечение населения»:

- федеральная целевая программа «Жилище» план – 235 302 руб., исполнено  235 302 руб. или 100 % от плановых назначений;

- целевая программа муниципального образования «Обеспечением жильем молодых семей» план 124 365 руб., исполнено 124 365 руб., или 100% от плановых назначений;

- на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными способностями план  21 000 руб., исполнено 0 руб. или 0 %.

1102 «Физическая культура и спорт» план – 54 000 руб. исполнено 50 874,70 или 94,2 % от плановых назначений.

      Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с бюджетной росписью, составленной в суммах, утвержденных в решении о бюджете на 2017 год.

      Бюджет поселка Золотухино за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 2 297 642,86 руб.

      Остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2018 года составил 3 047 796,98  руб. из них:

      в том числе остаток денежных средств по Дорожному фонду составил 0,00 руб..